一般催账公司怎么操作的(教你如何做好公司款项的催款工作) - 公司法

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简介：很多应收账款挂在很多公司的账上。众所周知，应收账款不能及时收回，会严重侵蚀企业的利润。有时候到了年底，发现忙了一年，只赚了点亏，很不划算。通过多年的应收账款实践经验，我们可以清楚地看到，新产生的应收账

很多应收账款挂在很多公司的账上。众所周知，应收账款不能及时收回，会严重侵蚀企业的利润。有时候到了年底，发现忙了一年，只赚了点亏，很不划算。通过多年的应收账款实践经验，我们可以清楚地看到，新产生的应收账款回收率很高，企业必须趁热打铁，利用黄金时间完成欠款的回收。对于企业信贷管理部门的工作人员来说，有时候处理企业的旧账是他们的日常工作。那么，这种钱应该怎么处理呢？下面介绍如何做好公司债务的催收工作。

一、分类整理

首先做好应收账款的整理分类工作，弄清楚哪些合同、收发货凭证、承兑凭证、欠款属于哪个阶段，债务人的存在状态等。通过这一步，我们可以将应收账款分为几类，已经被债务人注销的，不存在且无法联系到相关人员的，单独归为一类。根据我们的经验，这种类型还款的可能性最低。债务人是大国企，大公司，合同等相关证据完全归为一类。根据我们的经验，这种类型更容易得到偿还。剩下的账户归入中间型，根据我们的经验判断，支付的可能性中等。

二。通信催款

其次，根据案件资料，梳理出合同的经办人，分别进行电话沟通，并根据经办人是否在职，是否有负责款项的接收人，进一步对案件进行分类。这个阶段要花很多时间，经常需要收银员去挖钱。根据不同的情况，企业的采购部门、设备部门甚至产品的直接使用部门都可能是付款的发起者。

三。信函催款

信函催款在催款过程中非常重要，公司的催款人员需要制作相应的法律文书，通过信函催款或直接与债务人签订付款协议。信函的制作需要一定水平的公文写作技巧和法律知识，一封写得好、讲得有条理的信函对催款进度有很大的帮助。但一封充满错别字和言外之意的信，只会适得其反，让债务人对债权人的能力水平产生极大质疑，贬低债权人，反而影响催款。

四。跟踪债务人的履约情况

最后，是跟进债务人的履约情况。这一步我们不能放松警惕。债务人的各种情况都可能发生。并不是签了还款协议就万事大吉了。钱到之前一切都是零。催款人应尽职地密切关注债务人的动态，直到债务人完全履行付款。

以上是企业应收账款的内部管理步骤。希望能对贵公司内部收藏有所帮助。

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